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[判断题]

员工出差住宿费只需要提供住宿发票，不需提供酒店的住宿费明细清单（）

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发布时间：2022-11-07

更多“员工出差住宿费只需要提供住宿发票，不需提供酒店的住宿费明细清单（）”相关的问题

第1题

员工因公出差报销费用时，下列哪些是报销必须提供的附件（）

A.住宿费发票

B.住宿酒店水单

C.滴滴出行发票

D.滴滴行程单

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第2题

分公司员工差旅费凭有效票据报销，需提供以下单据：出差任务单、往返交通费票据、住宿费发票，且住宿费的报销应附有相应的支撑依据（包含住宿人、房间标准、住宿天数）。如报销凭据中不能提供住宿费发票的，并且不能提供未住宿说明的，出差费用也可报销（）

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第3题

以下符合《出差管理作业指导书》规定的是（）

A.总监级/副总监以上员工享受100元/晚出差补贴

B.出差指因公务需要而离开工作常驻城市进行的公务活动，当天不能返回常驻地

C.报销酒店住宿费用，须在提供酒店发票的同时提供酒店消费明细账单

D.自驾车出差，油费报销不需要附高德/百度地图截图

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第4题

差旅费报销，按照标准乘坐交通工具及舱位、住宿、出差补助（需标明天数及人数）等明细列示，住宿费发票需提供酒店流水明细单。对于未标准住宿发票及用于个人消费，予以报销（）

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第5题

营销人员出差住宿费须提供住宿发票，开发票时抬头是（）

A.百味佳

B.营销人员本人姓名

C.东莞百味佳食品公司

D.广东百味佳味业科技股份有限公司

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第6题

下面哪种做法不符合公司规定（）

A.两名同性别员工一起出差，同住一间，按一人标准报销住宿费

B.区域销售经理出差三类地区，住宿一晚费用280元，但只报销250元

C.增值税专用发票无需粘贴，夹在报销单上即可

D.使用医疗行业废纸粘贴发票

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第7题

差旅住宿费报销须提供入住酒店的正规发票发票及机打消费明细清单（水单）（若确实无机打明细清单，需由酒店列明消费明细并签章），在限额内实报实销；若实际发生额未达到住宿标准金额，差额部分进行补偿；超出住宿标准部分由出差人员自行承担（）

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第8题

员工出差及公司发生的会议或培训费产生的住宿费，报销时应提供住宿水单、刷卡单（即付款凭据）。如无法取得专票，还应提供相关说明（）

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第9题

员工参加会议、学习培训的，如由主办方统一指定住宿场所导致住宿费超标的准的可以直接据实报销，不需提供会议通知、经人力资源批准的培训通知（）

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第10题

某员工8.15-8.17自驾出差珠海项目，已知百度里程数为224公里。财务在核实其报销附件时，发现以下发票：①8.14号的金额为300元的油票②8.14号的路桥费发票③8.15号的珠海市餐费发票500元④8.20号的佛山市餐费发票300元⑤8.17号珠海市餐费发票100元⑥8.16号的珠海市60元的士发票⑦8.16，17号的协议酒店住宿费专票两张，总金额为600元。并已附上酒店出具的住宿水单。请问①②项发票能否报销（）

A.都可以

B.都不可以

C.①可以②不可以

D.①不可以②可以

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第11题

水单中住宿日期、地点与出差行程不用一致，可开具其他时间内的住宿费发票报销（）

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